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盐亭县人民医院关于内部控制手册编制咨询服务（第二次）竞争性磋商的采购公告

作者:发布时间: 2023-11-24

采购项目编号：YNCG 院内竞争性磋商 2023 （044）

采购项目名称：医院内部控制手册编制咨询服务（第二次）采购

竞争性磋商文件

盐亭县人民医院 编制

中国·四川·绵阳

2023年11月

为加强医院内控管理，拟对医院内部控制手册编制咨询服务（第二次）进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

一、采购项目内容

1.项目名称：医院内部控制手册编制咨询服务（第二次）采购；

2.项目编号：YNCG 院内竞争性磋商 2023 （044）;

3.采购最高控制价：9.8万元。

4.采购方式：采取竞争性磋商方式，在密封报价的基础上，进行一轮或多轮磋商；

5.评定方式：经磋商后一轮/多轮报价的综合评分法。

二、潜在供应商资格（所提供资料需加盖单位印章）

1.具有独立承担民事责任的能力。提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人参与不提供）；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6.具有依法缴纳税收的良好记录和单位在职证明；

7.具备良好的咨询服务经验和行业口碑，有大型医院内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医院经营业务；

8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟）。

说明：（1）上述资料需在磋商现场密封提供；

（2）本项目不接受联合体磋商。

（3）响应文件包括采购项目及单项报价，二轮报价为现场直接报总价。

三、采购项目及内容

1.项目目标

根据国家、地方和上级主管部门内部控制相关要求，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》等要求，建立健全规范标准、覆盖全面、运行顺畅、执行到位、效果明显、适应我院自身工作特点的内部控制体系，覆盖内部管理和主要业务，覆盖决策、管理、执行等各阶段和环节，并与我院其他管理规定和业务活动有效融合与衔接，形成《盐亭县人民医院内部控制手册》(流程篇+制度篇)。

2.服务流程

（1）召开项目启动会、进场前沟通；

（2）内部控制专题培训；

（3）座谈院领导、全部职能科室负责人；

（4）内部控制现状调研、风险排查、内控初评；

（5）提出需要优化的内容，制定内控优化设计方案；

（6）分步对制度进行优化（按单位层面、业务层面15项）

（7）流程梳理再造；

（8）完成《内控手册》（流程篇+制度篇）第一稿；

（9）再次座谈院领导及相关职能科室，讨论形成《内控手册》（流程篇+制度篇）第二稿；

（10）优化后形成《内控手册》（流程篇+制度篇）第三稿（试行稿），负责试行指导；

（11）完成《内控手册》（流程篇+制度篇）终稿；

（12）手把手教会相关人员制度、手册的应用及对内控工作重要性的认识；

（13）提供后续跟踪服务，对出现问题在3天内响应，1周内完善改进，保证医院在半年内运行顺畅；

（14）提供成品30本。

（15）按规定应当履行的其他程序。

四、完成期限：2023年12月31前全面完成。

五、评分标准

（满分100分，满足项得相应分值，不满足的选项不得分、工作方案中内容不符合项目实际需要的做相应扣分）

评审内容	分值	评分标准	备注
报价	20	价格采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的价格为基准价。磋商报价得分=（基准价/磋商价*20）。本项最高得分20分。
业绩	15	近三年内承接过类似项目业绩，每有一个得5分。本项最高15分。	提供合同复印件
项目方案	60	1、根据供应商提供项目实施方案的项目背景、建设目标、建设内容、实施步骤、咨询工具等方面内容进行综合评分。以上五项内容完整、全面、合理、符合采购方实际并利于采购方实施则每项得10分。每有一项内容不完整或不具有针对性或不切实可行的扣5分，缺项不得分。（以上内容最高得分50分） 2、针对本项目提供的后续服务方案，内容包含但不仅限于：（1）后续服务和修订完善服务响应时间，6分。（2）服务支持保障措施，2分。（3）后续服务人员名单及岗位规范，2分。 3、本项最高得分60分。
文件制作	5	响应文件编制规范，结构清晰完整得5分；错漏或次序混乱不得分。本项最高得分5分。